Leverantörsfakturor
Spara dina leverantörers fakturor och andra kostnader, fyll i dem från PDF-filen och registrera vad du har betalat.
6 artiklar · Senast uppdaterad 5 nov. 2026
Så fungerar leverantörsfakturorLeverantörsfakturor listar varje kostnad i din arbetsyta, dina leverantörers fakturor och dina kvitton, med vad som är betalt och vad som återstår. En markering visar dem som saknar PDF.Lägg till en leverantörsfakturaI Leverantörsfakturor klickar du på Lägg till ny och sedan på Leverantörsfaktura. Släpp leverantörens PDF, välj kategori och betalningssätt och klicka på Skapa leverantörsfaktura.Ladda upp många leverantörsfakturor på en gångI Leverantörsfakturor klickar du på Lägg till ny › Massuppladdning, väljer kategori och släpper PDF-filerna. Var och en blir ett utkast att kontrollera. Du kan också importera en CSV-fil.Registrera en betalning på en leverantörsfakturaI Leverantörsfakturor klickar du på ⋮ och väljer Registrera betalning. Ange belopp, datum och betalningssätt och klicka på Registrera betalning igen. Statusen ändras av sig själv.Gör en kostnad eller en intäkt återkommandeÖppna Upprepning i formuläret, slå på Aktivera upprepning och välj schema. Kopiorna görs när någon klickar på Generera återkommande i Kundfakturor. Varje kopia är ett utkast.Kopiera eller ta bort en leverantörsfakturaVälj Kopiera under ⋮ på raden för att börja en ny leverantörsfaktura från den. Radera flyttar den till papperskorgen, där du kan återställa den. En betald kan inte tas bort från sin rad.