# Registrera en betalning på en leverantörsfaktura

I Leverantörsfakturor klickar du på ⋮ och väljer Registrera betalning. Ange belopp, datum och betalningssätt och klicka på Registrera betalning igen. Statusen ändras av sig själv.

## Registrera en betalning

1. Öppna “Ekonomi” › “Leverantörsfakturor” i menyn.
2. Klicka på åtgärdsknappen (**⋮**) i slutet av raden och välj “Registrera betalning”.
3. Kontrollera fältet “Betalningsbelopp”: Skileo fyller i det som återstår att betala. Ändra det för en delbetalning.
4. Kontrollera fältet “Betalningsdatum”, välj “Betalningssätt” och lägg till en “Betalningsanteckning” om du vill.
5. Klicka på “Registrera betalning”. Vid den första betalningen ber Skileo dig att bekräfta: klicka på “Registrera!”

Du kan också klicka på “Registrera betalning” på leverantörsfakturans sida, eller på “Registrera betalning” i ekonomiöversikten.

Avsnittet “Betalning” i formuläret anger bara hur leverantörsfakturan är tänkt att betalas. Det registrerar ingen betalning.

## Markera flera leverantörsfakturor som betalda

1. Markera leverantörsfakturorna i listan.
2. Välj “Markera som betald” högst upp och bekräfta.

Var och en får en betalning av det som återstår att betala, via bank, med dagens datum. De där inget återstår att betala lämnas som de är. Om en av dem är ett utkast eller makulerad markerar Skileo ingen av dem.

För att ångra det tar du bort betalningarna en i taget på varje leverantörsfakturas sida.

## Vad statusarna betyder

- “Utkast”: inte sparad än. Den räknas inte i din ekonomi.
- “Ej betald”: inget är betalt.
- “Förfallen”: inget är betalt och förfallodatumet har passerat.
- “Delvis betald”: en del av beloppet är betalt.
- “Betald”: hela beloppet är betalt.
- “För mycket betalt”: mer än beloppet har betalats.
- “Makulerad”: makulerad. Den räknas inte i din ekonomi.

Statusen ändras av sig själv när du registrerar, ändrar eller tar bort en betalning.

## Se, ändra eller ta bort en betalning

Öppna leverantörsfakturans sida: klicka på leverantörens namn på dess rad. Panelen “Betalningar” listar varje betalning med datum, belopp och betalningssätt, och “Aktuellt saldo”.

Klicka på åtgärdsknappen (**⋮**) för en betalning för att redigera den (“Redigera”) eller ta bort den (“Radera”). En borttagen betalning kan inte återställas.

## Makulera en leverantörsfaktura

Makulera en leverantörsfaktura som du har registrerat av misstag, eller en som leverantören har annullerat. Den ligger kvar i listan, i grått, och räknas inte längre.

1. Klicka på åtgärdsknappen (**⋮**) i slutet av raden.
2. Välj “Markera som makulerad”.

Bara en leverantörsfaktura där inget är betalt kan makuleras. För att få den att räknas igen väljer du “Ångra makulering”.


## Vanliga frågor

### Kan jag koppla en betalning till mitt bankkonto?

Ja. Matcha leverantörsfakturan mot en rad på ditt bankkonto med “Matcha mot transaktion”. Det kräver behörigheten “Bank” inställd på “Skriv”.

### Varför kan jag inte makulera en leverantörsfaktura?

Den har en betalning. Ta först bort dess betalningar och makulera den sedan.

### Kan jag ta bort en betald leverantörsfaktura?

Inte från dess rad. Ta först bort dess betalningar. Läs [Kopiera eller ta bort en leverantörsfaktura](https://www.skileo.com/help/sv/copy-or-delete-a-purchase-invoice).

---
https://www.skileo.com/help/sv/pay-a-purchase-invoice · Uppdaterad: 2026-11-05