# Lägg till en leverantörsfaktura

I Leverantörsfakturor klickar du på Lägg till ny och sedan på Leverantörsfaktura. Släpp leverantörens PDF, välj kategori och betalningssätt och klicka på Skapa leverantörsfaktura.

## Lägg till leverantörsfakturan

1. Öppna “Ekonomi” › “Leverantörsfakturor” i menyn.
2. Klicka på “Lägg till ny” och välj “Leverantörsfaktura”.
3. Fyll i avsnitten nedan. Fält med en stjärna är obligatoriska.
4. Klicka på “Skapa leverantörsfaktura”.

Leverantörsfakturan visas i listan. Du kan också börja från ekonomiöversikten: klicka på “Lägg till ny” och välj “Lägg till leverantörsfaktura”.

## “Fakturafilen”

Släpp leverantörens PDF i rutan, eller klicka på “Välj filer”. En PDF, högst 5 MB.

Medan “Fyll i formuläret från PDF:en” är påslaget läser Skileo PDF-filen och fyller i dokumentnumret, datumet, leverantören, valutan och raderna. Kontrollera det som har lästs. Kategorin och betalningen fylls inte i.

- För att återställa det som du hade skrivit innan stänger du av “Använd det som lästes från PDF:en”.
- Om Skileo inte kan läsa PDF-filen behålls filen och du fyller i formuläret själv.
- När leverantören inte finns bland dina affärspartner än lägger Skileo till den, med de uppgifter som hittas via dess VAT-nummer.

## “Kostnaden”

- “Kategori”: vad pengarna användes till. Du anger kategorierna i “Inställningar”, “Betalningskategorier”.
- “Dokumentnummer”: numret på leverantörens faktura.
- “Valuta” och “Dokumentdatum”.

## “Leverantören”

Välj “Leverantör” i listan. För att lägga till en ny affärspartner klickar du på plusknappen bredvid listan.

För en kostnad utan faktura, till exempel ett litet kvitto, väljer du affärspartnern ”Inköp utan faktura”, som Skileo har för just det. Du kan inte ändra eller ta bort den.

## “Artiklar”

Lägg till en rad för varje sak som du har betalat för: “Beskrivning av artikeln”, “Enhetspris”, “Antal” och “MOMS (%)”. Klicka på “Lägg till mer” för att lägga till en rad. Summorna visas under raderna.

## “Betalning”

Välj “Betalningssätt”. För en bankbetalning väljer du “Bankkonto”: Skileo fyller i fältet “Bankuppgifter för betalning”.

Här anger du hur leverantörsfakturan betalas. Det registrerar ingen betalning: leverantörsfakturan förblir obetald tills du registrerar en. Läs [Registrera en betalning på en leverantörsfaktura](https://www.skileo.com/help/sv/pay-a-purchase-invoice).

## “Upprepning”

För en räkning som kommer tillbaka, till exempel hyra eller ett abonnemang. Läs [Gör en kostnad eller en intäkt återkommande](https://www.skileo.com/help/sv/repeat-an-expense).

## “Fler alternativ”

Klicka på “Fler alternativ” för att lägga till:

- “Intern anteckning”: en anteckning för ditt team.
- “Teamkostnad” eller “Medarbetarkostnad”: teamet eller medarbetaren som kostnaden gäller.
- “Ytterligare dokument”: andra filer, till exempel en följesedel. Bilder eller PDF-filer, högst 5 MB vardera. Välj en dokumenttyp för varje fil.


## Vanliga frågor

### Kan jag ändra en leverantörsfaktura senare?

Ja, även när den är betald. Klicka på dess nummer i listan, gör dina ändringar och klicka på “Spara ändringar”.

### Vad händer om jag lämnar formuläret innan jag har sparat?

Skileo frågar dig först. Om du lämnar det försvinner det du har skrivit.

### Varför saknas plusknappen bredvid leverantören?

För att lägga till en affärspartner behövs en behörighet. Läs [Vem kan se och ändra ekonomi och fakturor](https://www.skileo.com/help/sv/who-can-see-finances).

### Jag har många leverantörsfakturor att lägga till. Finns det ett snabbare sätt?

Ja. Ladda upp alla deras PDF-filer på en gång, eller importera dem från en CSV-fil. Läs [Ladda upp många leverantörsfakturor på en gång](https://www.skileo.com/help/sv/upload-many-purchase-invoices).

---
https://www.skileo.com/help/sv/add-a-purchase-invoice · Uppdaterad: 2026-11-05