# Евидентирање плаћања улазне фактуре

У „Улазним фактурама“ кликните на ⋮ у реду и изаберите „Евидентирај уплату“. Унесите износ, датум и начин, па поново кликните на „Евидентирај уплату“. Статус се мења сам.

## Евидентирање плаћања

1. Отворите “Финансије” › “Улазне фактуре” у менију.
2. Кликните на дугме за радње (**⋮**) на крају реда и изаберите “Евидентирај уплату”.
3. Проверите поље “Износ уплате”: Skileo уписује оно што још треба платити. За делимично плаћање промените га.
4. Проверите поље “Датум плаћања”, изаберите “Начин плаћања” и по жељи попуните поље “Напомена о уплати”.
5. Кликните на “Евидентирај уплату”. При првој уплати Skileo тражи потврду: кликните на “Евидентирај!”

Можете и да кликнете на “Евидентирај уплату” на страници улазне фактуре или на “Евидентирај уплату” у прегледу финансија.

Одељак “Плаћање” у обрасцу само говори како би улазна фактура требало да се плати. Не евидентира уплату.

## Означавање више улазних фактура као плаћених

1. На листи означите улазне фактуре.
2. На врху изаберите “Означи као плаћено” и потврдите.

Свака добија уплату износа који још треба платити, преко банке, са данашњим датумом. Оне на којима ништа не треба платити остају какве јесу. Ако је једна од њих нацрт или поништена, Skileo не означава ниједну.

Да бисте то опозвали, избришите уплате једну по једну на страници сваке улазне фактуре.

## Шта значе статуси

- “Нацрт”: још није сачувана. Не сабира се у вашим финансијама.
- “Неплаћено”: ништа није плаћено.
- “У кашњењу”: ништа није плаћено, а датум доспећа је прошао.
- “Делимично плаћено”: плаћен је део износа.
- “Плаћено”: плаћен је цео износ.
- “Преплаћено”: плаћено је више од износа.
- “Поништено”: отказана. Не сабира се у вашим финансијама.

Статус се мења сам када евидентирате, промените или избришете уплату.

## Преглед, промена или брисање уплате

Отворите страницу улазне фактуре: кликните на име добављача у њеном реду. Панел “Уплате” наводи сваку уплату са датумом, износом и начином и поље “Тренутни салдо”.

Кликните на дугме за радње (**⋮**) уплате да бисте је уредили (“Уреди”) или избрисали (“Брисање”). Избрисана уплата не може да се врати.

## Поништавање улазне фактуре

Поништите улазну фактуру коју сте евидентирали грешком или коју је добављач отказао. Остаје на листи, сиво приказана, и више се не сабира.

1. Кликните на дугме за радње (**⋮**) на крају реда.
2. Изаберите “Означи као поништено”.

Може да се поништи само улазна фактура на којој ништа није плаћено. Да би се поново сабирала, изаберите “Опозови поништење”.


## Честа питања

### Могу ли да повежем уплату са својим банковним рачуном?

Да. Упарите улазну фактуру са редом свог банковног рачуна опцијом “Упари са трансакцијом”. За то је потребна дозвола “Банка” подешена на “Писање”.

### Зашто не могу да поништим улазну фактуру?

Има уплату. Прво избришите њене уплате, па је поништите.

### Могу ли да избришем плаћену улазну фактуру?

Не из њеног реда. Прво избришите њене уплате. Погледајте [Копирање или брисање улазне фактуре](https://www.skileo.com/help/sr/copy-or-delete-a-purchase-invoice).

---
https://www.skileo.com/help/sr/pay-a-purchase-invoice · Ажурирано: 2026-11-05