# Cum funcționează facturile de achiziție

Facturi de achiziție listează fiecare cheltuială a spațiului de lucru, facturile furnizorilor și bonurile dumneavoastră, cu ce este plătit și ce mai este de plătit. Un semn le arată pe cele fără PDF.

## Ce conține lista

Deschideți “Finanțe” › “Facturi de achiziție” din meniu. Lista conține fiecare cheltuială a spațiului dumneavoastră de lucru: facturile pe care vi le trimit furnizorii, bonurile dumneavoastră și ciornele pe care nu le-ați salvat încă.

Pentru a adăuga una, faceți clic pe “Adaugă nou”:

- “Factură de achiziție”: completați o factură de achiziție sau plasați PDF-ul ei. Consultați [Adăugați o factură de achiziție](https://www.skileo.com/help/ro/add-a-purchase-invoice).
- “Încărcare în bloc” sau “Importă”: adăugați mai multe deodată. Consultați [Încărcați mai multe facturi de achiziție deodată](https://www.skileo.com/help/ro/upload-many-purchase-invoices).

## Ce vedeți în listă

Fiecare rând arată:

- “Număr”: logoul sau inițialele furnizorului, numărul și categoria, apoi numele furnizorului. Faceți clic pe număr pentru a modifica factura de achiziție. Faceți clic pe numele furnizorului pentru a deschide pagina facturii de achiziție.
- “Dată”.
- “Total”: − pentru o cheltuială, + pentru banii care se întorc la dumneavoastră, de exemplu o notă de credit.
- “Furnizor”.
- “Stare”: cu data la care a fost plătită.
- “Sold rămas”: ce este plătit și ce mai este de plătit.

Puteți afișa și coloanele “Scadență” și “Plată” cu butonul de coloane. Facturile de achiziție anulate apar cu gri.

## Semnul pentru PDF lipsă

Când o factură de achiziție nu are PDF-ul de la furnizor, pe logoul furnizorului apare un semn roșu, cu textul “Lipsește PDF-ul furnizorului”. Faceți clic pe butonul de încărcare de pe rând pentru a adăuga PDF-ul. Consultați [Încărcați mai multe facturi de achiziție deodată](https://www.skileo.com/help/ro/upload-many-purchase-invoices).

Când PDF-ul există, butonul cu ochi îl deschide.

## Găsiți o factură de achiziție

Lista arată facturile de achiziție de anul acesta, cele mai noi primele.

- Faceți clic pe “Caută” și scrieți o parte din număr, din descriere sau din nota internă. Numele furnizorului nu este căutat: folosiți filtrul “Furnizor”.
- Faceți clic pe “Afișează filtrele” pentru a filtra după “Perioada de raportare”, “Furnizor”, “Categorie”, “Modalitate de plată”, “Stare plată” sau “Sumă”.
- Activați “Doar ciorne”, “Doar recurente” sau “Doar fără atașamente” pentru a le vedea doar pe acestea.
- Faceți clic pe titlul unei coloane pentru a sorta lista după ea.

Pentru a descărca facturile de achiziție afișate ca fișier CSV, faceți clic pe “Exportă”. Fișierul urmează filtrele dumneavoastră.

## Pagina unei facturi de achiziție

Faceți clic pe numele furnizorului de pe un rând sau faceți clic pe butonul de acțiuni (**⋮**) și alegeți “Previzualizați”. Pagina arată PDF-ul furnizorului, sau o previzualizare când acesta lipsește, câmpul “Stare” și “Plăți”. De acolo puteți folosi “Descarcă” și “Editează” și puteți înregistra o plată.


## Întrebări frecvente

### De ce este lista goală?

Arată doar anul acesta. Dacă aveți facturi de achiziție mai vechi, faceți clic pe “Încărcați facturile de achiziție anterioare” sau schimbați “Perioada de raportare”.

### Ce numără numărul de lângă “Facturi de achiziție” din meniu?

Facturile de achiziție care mai sunt de plătit, fără ciorne și fără cele anulate. Cele a căror categorie cere un document atașat nu sunt numărate.

### Unde sunt totalurile cheltuielilor mele?

În prezentarea generală a finanțelor. Consultați [Cum funcționează prezentarea generală a finanțelor](https://www.skileo.com/help/ro/finances-overview).

---
https://www.skileo.com/help/ro/purchase-invoices-overview · Actualizat: 2026-11-05